- Theo dõi và hoạch toán vào phần mềm các công nợ phải thu hàng tháng.
- Liên hệ NCC để thanh toán công nợ.
- Xuất hóa đơn các khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp (Hỗ trợ bán hàng, chiết khấu, chương trình khuyến mãi....)
- Kiểm tra xác nhận các khoản thưởng, hỗ trợ bán hàng.
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn VAT đầu ra, đầu vào (kênh phụ trách).
- Thực hiện báo cáo doanh số, báo cáo công nợ, báo cáo chi phí (kênh phụ trách).
- Hoàn thiện, sắp xếp và lưu trữ chứng từ
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý và BGĐ.