1. Mua hàng

- Tiếp nhận đơn xin mua và kiểm tra lại từ các bộ phận (NVL, kỹ thuật, tiêu hao, hóa chất)

- Xử lý đơn hàng (Gọi điện, nhắn tin, hỏi thông tin các NCU… )

- Lập đơn hàng trình ký BGD xong gửi mail, zalo,... cho NCU và tạo đơn đặt hàng lên hệ thống Asort

- Xác nhận lại đơn hàng từ NCU phản hồi thông tin lại cho BP.

- Báo thông tin trực tiếp cho bộ phận liên quan làm đơn xin mua

- Lập biểu theo dõi số lượng đơn hàng đã xác nhận và số lượng nhập kho

- Kiểm tra số lượng, đơn giá trên phiếu nhập kho và hóa đơn của NCU trước khi chuyển cho kế toán

- Đối chiếu công nợ các NCU cuối tháng xuất hóa đơn chuyển cho kế toán

- Thông báo và làm việc với NCU khi hàng nhập về kho khi không đạt chất lượng.

2. Theo dõi vật tư mang ra ngoài sửa chữa máy móc

- Liên hệ và theo dõi những vật tư, CCDC mang ra ngoài sửa chữa.

- Hối thúc và báo cáo lại thời gian cho bộ phận liên quan.

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 01 năm

- Tuân thủ, chấp hành kỷ luật

- Trung thực, cẩn thận, bảo mật thông tin

- Chịu được áp lực

Ưu tiên: Có kinh nghiệm mua hàng ở lĩnh vực cơ khí chính xác

• Bằng cấp: Cao đẳng
• Độ tuổi: 24 - 35
• Hình thức: Nhân viên chính thức
• Lương: 8 Tr - 12 Tr VND